跨月紅字專用發票開票流程

全國實行金税三期後，在新開票系統中，開具紅字專用發票的流程
此流程適用於開具的發票跨月被退回，需要開具紅字的情況。
如果是當月的發票，直接作廢即可。

操作方法

（01）打開開票系統點擊左上方“紅字發票信息表”選擇“紅字專用增值税發票信息表填開”，出現圖示內容。點選“銷售方申請”，在下方區域填入需沖銷專用發票的“發票代碼”和“發票號碼”

（02）根據顯示內容，核對需沖銷發票的票面信息

（03）點擊“確認”，自動生成“開具紅字增值税專用發票信息表”再次核對需沖銷專用發票的票面信息點擊“打印”，在出現的打印選項中選擇“不打印”，此時會自動保存，點擊關閉。

（04）打開左上方“紅字發票信息表”，選擇“紅字專用增值税發票信息表查詢導出”在出現的界面中，選中剛剛申請的發票（一般為第一條，信息表描述為“未上載”），點擊“上載”（一般一分鐘內，信息表描述欄會顯示“審核通過”）

（05）打開這條記錄，點擊打印，進行保存此時會出現一張“開具紅字增值税發票信息表”，核對後，打印出來（作為紅字發票記賬憑證的附件）此時可以關閉所有的窗口

（06）打開“發票填開”-“增值税專用發票填開”在打開的發票頁面點擊上方“紅字”

（07）在彈出窗口，根據第五步打印的“開具紅字增值税專用發票信息表”填入“紅字發票信息表編號”，點擊下一步

（08）核對窗口顯示的即將開具的新發票的“發票代碼”和“發票號碼”，點擊下一步

（09）此時會自動生成紅字發票。我們只需對下票面信息，打印即可。

核對票面信息的購銷單位名稱、商品、數量、單價、金額

核對需沖銷發票的發票代碼和發票號碼，以及新發票的發票代碼和發票號碼